郭老師 解答

2022-03-04 12:05

分出來暫估的分錄是多少嗎？你開回來的這些發(fā)票？

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:30

比如暫估20萬，才開了8萬

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:32

還要做公戶轉(zhuǎn)賬不

郭老師 解答

2022-03-04 12:33

好，你們實(shí)際有支付嗎？那你只能先充8萬的，剩下的繼續(xù)但估。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:49

沒有實(shí)際支付

郭老師 解答

2022-03-04 12:52

就實(shí)際支付我上面寫的那個分錄，還是做應(yīng)付賬款就可以把銀行存款改成應(yīng)付賬款。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:03

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-04 13:04

不用客氣，工作愉快。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:32

老師能麻煩再問下您，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)，我調(diào)了很久。沒調(diào)平

郭老師 解答

2022-03-04 13:43

你有科目余額表嗎？看一下這個是平衡的嗎？

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 14:14

科目余額表是平的

郭老師 解答

2022-03-04 14:16

那你看一下你有工程施工制造費(fèi)用這些科目嗎？或者是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎？