各位，財務實務中遇到的供應商開出的發(fā)票中應稅商品明細跟實際不一致，但發(fā)票金額一致，會有什么影響，如何處理？

答： 你好? 不一樣不行的，退回重開吧? 錯的發(fā)票不能用?

比如我客戶叫我開發(fā)票按實際銷售明細開發(fā)票出去，我們又是做弄產(chǎn)品的，什么都都賣菜肉等明細要有上千種菜品名稱，但是我們供應商有些就不能按我們實際采購的明細名稱開發(fā)票進來，比如供應商就找?guī)讉€才名稱開進來而已，我們后期會有影響嗎？供應商發(fā)票還有什么更好方法嗎？

答： 你好，同學。 有影響的，如果你是商業(yè) 企業(yè)，你是購進什么就銷售什么的。 如果你這購進和銷售不符，你這大數(shù)據(jù)能夠?qū)Ρ瘸鰜淼模瑫卸悇疹A警風險的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

從一個供應商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財務人員卡里，貨已經(jīng)到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？

答： 對方都明確說了沒有發(fā)票，你到哪去查？和對方協(xié)商，讓對方開票