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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 16:39

你好；    你意思是法人明細(xì) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款都有余額； 你想對(duì)沖嗎   

麥樂迪 追問

2022-03-03 16:39

嗯嗯，我剛接賬，而且現(xiàn)金余額是負(fù)的

meizi老師 解答

2022-03-03 16:43

 你好；    怎么會(huì)貨幣資金都負(fù)數(shù)了 。  你沒有錢怎么去支付的 ； 這個(gè)錢怎么來的； 你先去看看  現(xiàn)在還有哪些余額？  

麥樂迪 追問

2022-03-03 16:45

20年的時(shí)候現(xiàn)金就是負(fù)的了，可能是會(huì)計(jì)直接做的現(xiàn)金支出

麥樂迪 追問

2022-03-03 16:46

現(xiàn)金一直以來都是負(fù)的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呀

meizi老師 解答

2022-03-03 16:49

 你好；   去看看這個(gè)款是不是老板墊付的或者是老板給你公司現(xiàn)金。  忘記做賬了。   你要做借庫(kù)現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-老板 這樣才對(duì)  

麥樂迪 追問

2022-03-03 16:52

是一人有限公司，可以這樣調(diào)吧

meizi老師 解答

2022-03-03 16:58

 是的。 就這樣來處理。 不然不平了  

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的
2022-03-25 17:03:45
您好同學(xué) 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營(yíng)業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項(xiàng)的，比如押金、個(gè)人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好，應(yīng)付賬款是指賒購(gòu)時(shí)應(yīng)付購(gòu)貨方的款項(xiàng)
2022-02-15 17:13:09
你好；? ? 你意思是法人明細(xì) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款都有余額； 你想對(duì)沖嗎? ?
2022-03-03 16:39:03
尊敬的學(xué)員您好！往來不會(huì)有影響?？梢孕陆ㄙ~套時(shí)候，在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯(cuò)。
2023-07-19 01:14:40
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