大萬記 追問

2022-03-02 15:22

這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎

大萬記 追問

2022-03-02 15:23

是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額，這個(gè)科目嗎？？

郭老師 解答

2022-03-02 15:24

對(duì)的是的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除二級(jí)科目。

大萬記 追問

2022-03-02 15:31

這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2022-03-02 15:33

的是的，需要繳納的。

大萬記 追問

2022-03-02 15:39

在增值稅申報(bào)表里，填在哪張表里？

郭老師 解答

2022-03-02 15:41

附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

大萬記 追問

2022-03-02 15:41

我本期不用交稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。加計(jì)的10%會(huì)累計(jì)在主表里的期末留抵里嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 15:42

那就在本期發(fā)生額里面填寫實(shí)際抵扣金額，不要填寫，然后期末有余額，下一個(gè)月你的提出有金額可以以后抵扣。

大萬記 追問

2022-03-02 15:48

這個(gè)余額會(huì)在主表里反應(yīng)嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 15:48

不會(huì)在主表里面體現(xiàn)的。