思想覺悟要高 追問

2022-03-02 11:13

我想問一下，每個月都要計提9萬，還是只是年初計提？
我的做賬軟件沒有一級科目是專項儲備，只能添加在盈余公積下面

陳詩晗老師 解答

2022-03-02 11:13

你這個是每個月都要計提的，他不是說每年年初。

思想覺悟要高 追問

2022-03-02 13:38

每月計提是不是就是計去年對應月份的營業(yè)收入??0.03，

思想覺悟要高 追問

2022-03-02 13:41

如果我計提了安全生產費用，比如這個月是4萬是我計提的，那我這個月實際發(fā)生的安全生產費是1千，以后怎么平帳

陳詩晗老師 解答

2022-03-02 14:35

就是你這里的處理是分兩步，先是計提，然后再次使用。這是兩個不同的經濟業(yè)務，如果說你使用的金額超過計提的部分，那么后面你再計提就行了，計提之后你就不會用超。

思想覺悟要高 追問

2022-03-02 14:37

我明白了，假如我當月計提了2000那我用的話只用了100，怎么辦？我計提多了怎么辦

陳詩晗老師 解答

2022-03-02 15:34

那就作為余額，后面可以繼續(xù)使用。

思想覺悟要高 追問

2022-03-02 22:30

那我每個月都在提，不是越來越累計多了嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-03-02 22:45

你后面也會使用啊，使用的時候就會減少。

思想覺悟要高 追問

2022-03-03 09:55

對，因為我每個月都在計提，然后，計提的數字很大，實際發(fā)生的很小，所以專項儲備余額在貸方，以后一直累計到100多萬怎么辦，數字很大怎么平帳呢

陳詩晗老師 解答

2022-03-03 10:54

這個專項儲備直接是屬于你所有的權益的一個項目，他這個余額大，你就直接放著就行了。