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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-03-02 11:02

你可以暫時不入憑證。

李霞老師 解答

2022-03-02 11:03

你認證了就必須要抵扣，你不抵扣的話，后期就沒法再填寫了。或者是你選擇了認證不抵扣嗎？

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-02 11:08

雖然認證了，但是不是如果有銷項大于進項，不是可以留轉(zhuǎn)下個月抵扣嗎

李霞老師 解答

2022-03-02 11:09

你銷項大于進項，你應(yīng)該交稅呀？

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-02 11:10

說錯了。是進項大于銷項

李霞老師 解答

2022-03-02 11:11

這樣的話你不用在賬務(wù)上做處理的，你報表上，它會自動的出現(xiàn)流的水兒的。

李霞老師 解答

2022-03-02 11:11

報表上會自動出現(xiàn)留抵稅額的。

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相關(guān)問題討論
你可以暫時不入憑證。
2022-03-02 11:02:57
你好；? ? ? ?1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認證 ； 借管理費用-? 辦公費；? 應(yīng)交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.? ?認證的時候做 ：借 進項稅貸???應(yīng)交稅費- 待認證進項稅
2022-03-14 11:07:38
1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款，，2 ，借主營業(yè)務(wù)成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 ，3 借主營業(yè)務(wù)成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 ，只要是認證申報就做 進項稅額，沒有認證做待認證進項稅額， 認證做，借進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2020-07-10 09:07:33
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
本月 借：管理費用 ? ? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 ? ? 貸：銀行存款; 次月 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） ? ?貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅
2024-11-25 21:27:41
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