姜姜 追問

2022-03-01 20:27

可以看到了嗎

郭老師 解答

2022-03-01 20:31

對的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

姜姜 追問

2022-03-01 20:32

這個是月末，還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2022-03-01 20:36

對的是的，月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。

姜姜 追問

2022-03-01 20:57

那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢，因為我們賬上進(jìn)賬很多，籌建期

郭老師 解答

2022-03-01 21:06

你好
可以的
可以這么做

你不繳稅不能做抵扣的分錄
只需要做你寫的第二個就可以

姜姜 追問

2022-03-01 21:15

第二個？麻煩老師寫一下呢

郭老師 解答

2022-03-01 21:15

剛才打錯了，借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金，銀行存款的這一個。

姜姜 追問

2022-03-01 21:19

那我選擇抵扣，就是我照的那樣做，然后也可以年底，在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧？

郭老師 解答

2022-03-01 21:28

可以的
可以這么做的