想請(qǐng)教一下，12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已抵扣認(rèn)證，因費(fèi)用問題沒答成一致，2月份對(duì)方開了紅字發(fā)票，后來了開了一張雙方認(rèn)可的正確的籃字發(fā)票。現(xiàn)在紅字發(fā)票，和籃字發(fā)票怎么做憑證？

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-03-01 15:49

收到紅字發(fā)票，你就做負(fù)數(shù)分錄，后面再收到籃字在做正確的分錄就行了。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-03-01 17:02

不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

陳詩晗老師解答

2022-03-01 17:03

就是說你收到發(fā)票的時(shí)候，你做了負(fù)數(shù)的賬務(wù)處理，就相當(dāng)于是鏡像所有轉(zhuǎn)出了，但是你在申報(bào)表里面的填寫是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)表格里面填寫。

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