歐巴的長腿 追問

2022-02-28 16:33

我是會計分錄寫錯了，原本應該是暫估庫存商品，借庫存商品，貸應付賬款，結果暫估成了研發(fā)支出，借研發(fā)支出，待應付賬款，導致現在暫估的都結轉成了主營業(yè)務成本，如果我反向充會會導致主營業(yè)務成本變成負數，請問這個稅務會稽查嗎？

冉老師 解答

2022-02-28 16:38

這個跨年了嘛，學員，這個

歐巴的長腿 追問

2022-02-28 16:39

21年的暫估1月份下旬到的票

冉老師 解答

2022-02-28 16:41

你好，沖回按照以前年度損益調整科目

歐巴的長腿 追問

2022-02-28 16:42

老師，能幫忙寫一下具體的會計分錄嗎？謝謝

冉老師 解答

2022-02-28 16:43

去年你結轉成本的分錄是什么的

歐巴的長腿 追問

2022-02-28 16:50

結轉成本的分錄是，借主營業(yè)務成本，待研發(fā)支出

冉老師 解答

2022-02-28 16:51

你好，學員，這個商品實際出售沒

歐巴的長腿 追問

2022-02-28 16:52

出售了，我們是軟件行業(yè)

冉老師 解答

2022-02-28 16:52

這樣的話，不建議調整了，學員