歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-02-28 13:51

是的，現(xiàn)在代開(kāi)的發(fā)票

郭老師 解答

2022-02-28 13:52

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-02-28 13:56

不是貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2022-02-28 13:58

你好，之前你沒(méi)有收到錢(qián)嗎？借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)做的是這個(gè)嗎？

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-02-28 14:11

不好意思，搞錯(cuò)了，老師請(qǐng)問(wèn)以前暫估的紅沖嗎？完稅憑證就按你說(shuō)的寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎？

郭老師 解答

2022-02-28 14:12

好對(duì)的是的是這么做的。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-02-28 14:31

但是我之前的會(huì)計(jì)分錄是借研發(fā)支出，待應(yīng)付賬款，現(xiàn)在紅沖研發(fā)支出就是負(fù)數(shù)了，研發(fā)支出已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2022-02-28 14:33

借研發(fā)支出貸，以前年度損益調(diào)整
匯算清，交的時(shí)候調(diào)增。

歐巴的長(zhǎng)腿 追問(wèn)

2022-02-28 14:38

那還需要紅充

郭老師 解答

2022-02-28 14:39

你好，對(duì)的是的，你的成本需要紅沖你多結(jié)轉(zhuǎn)啦。