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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2022-02-28 11:31

直接關(guān)閉電腦,重新啟動服務(wù)器,或者是要求操作此賬套的人員全部退出,只有一人獨占的情況下,才能完成年結(jié)工作。

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直接關(guān)閉電腦,重新啟動服務(wù)器,或者是要求操作此賬套的人員全部退出,只有一人獨占的情況下,才能完成年結(jié)工作。
2022-02-28 11:31:52
結(jié)賬需要其他用戶退出
2019-04-11 09:48:37
你好同學(xué),請問遇到什么問題了呢?
2021-12-19 01:01:11
你好同學(xué),審核是不能跨期的,可以反結(jié)賬再試試
2021-12-19 00:55:18
金蝶KIS迷你版賬套年結(jié)后本年利潤科目有余額的處理方法: 1、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,把本年利潤科目的當前余額全部轉(zhuǎn)入盈余公積,然后關(guān)閉本年利潤科目; 2、根據(jù)當前公司利潤分配情況,在利潤分配科目中開設(shè)應(yīng)付和應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)款類科目,將分配的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)款,或者將本年未收的股利轉(zhuǎn)入應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)款; 3、將盈余公積科目的余額轉(zhuǎn)入股本科目,完成年結(jié)。 案例:某公司本年度利潤為1000000元,應(yīng)付企業(yè)所得稅300000元,本年應(yīng)分配股利500000元,本年應(yīng)提取法定盈余公積200000元。 結(jié)轉(zhuǎn)時,將本年利潤轉(zhuǎn)入盈余公積,開設(shè)應(yīng)付企業(yè)所得稅科目,將其余額轉(zhuǎn)入應(yīng)付企業(yè)所得稅;開設(shè)股利科目,將其余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收股利;將盈余公積科目的余額轉(zhuǎn)入股本科目,完成年結(jié)。
2023-02-20 19:09:55
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