老師，17年從水泥廠購買水泥，購銷合同不含運費，購買方找個人拉的水泥，沒有運費發(fā)票，運費是以現(xiàn)金形式支付，無法入賬，現(xiàn)在能補開嗎？

答： 你好《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》里面是有規(guī)定的，第十九條“銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方應當向付款方開具發(fā)票; ” 文件里面并沒有規(guī)定什么時候取得發(fā)票，只是說了應當開具發(fā)票，所以我們可以推斷出，只要你們是真實發(fā)生了業(yè)務，哪怕是當時沒有開票，后面去開都是可以的，這個沒有問題。不過前提肯定是要證明你們確實是發(fā)生了這個業(yè)務才行，不然總不能誰來叫開票，企業(yè)都給開，那很可能涉及虛開發(fā)票了。

A是物流公司 B是供應商 C是購買方（A與C是同一法人），B與C簽訂購銷合同，并由A負責運輸，正常情況下B應付A運費，C付B貨款，（A與C是同一法人）現(xiàn)把B應該付給A的運費直接抵減C應付B的貨款費用，A開給了B運費發(fā)票，B開給C銷項發(fā)票，C付款是-B應付A的運費部分=C應付B的貨款費 這樣不行吧

答： 同學你好 按照原金額開發(fā)票 然后付款可以按照沖減后的金額

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好。我公司和廠商簽訂了:苗木購銷合同。對方開來是苗木發(fā)票。但是我們實際收到的是太湖石。金額1000萬。這是廠商和老板之間口頭同意的。那作為財務我能收這個發(fā)票來入賬嗎?如果入賬是以發(fā)票（苗木）來入賬?還是以實際貨物（太湖石）入賬？

答： 同學你好，現(xiàn)在發(fā)票內(nèi)容與實物不符是不能入賬的；