瀟瀟 追問(wèn)

2022-02-25 14:17

對(duì)方已經(jīng)在去年做賬，且堅(jiān)決不退發(fā)票，我無(wú)法沖紅，現(xiàn)在我們賬未交增值稅貸方1個(gè)點(diǎn)，借方6個(gè)點(diǎn)，差額5個(gè)點(diǎn)不平，想問(wèn)通過(guò)什么分錄可以記平

樸老師 解答

2022-02-25 14:26

同學(xué)你好
你們是差額納稅的嗎

瀟瀟 追問(wèn)

2022-02-25 15:10

不是的，就是開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方又不愿意退票，導(dǎo)致我們沒(méi)辦法沖紅，但稅務(wù)又要求按6交款，然后造成的

樸老師 解答

2022-02-25 15:14

同學(xué)你好
那你直接按照這個(gè)來(lái)交吧
也別退了

瀟瀟 追問(wèn)

2022-02-25 15:19

我知道呀，我問(wèn)得是做賬問(wèn)題呀，老師，你仔細(xì)看下我問(wèn)題呀，我們按發(fā)票做的賬，未交貸方是1個(gè)點(diǎn)，按實(shí)際繳稅做賬，未交借方是6個(gè)點(diǎn)，這個(gè)賬戶現(xiàn)在不平，差額是5個(gè)點(diǎn)，本來(lái)沖紅重開(kāi)我們就把這5個(gè)點(diǎn)結(jié)平了，可現(xiàn)在對(duì)方拒絕退票，我沖紅不了，我的未交增值稅又有5個(gè)點(diǎn)差額，所以我問(wèn)的是這個(gè)差額怎么寫分錄，能把這個(gè)科目調(diào)平

樸老師 解答

2022-02-25 15:26

同學(xué)你好
做賬也是按照你開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的發(fā)票來(lái)做分錄的

瀟瀟 追問(wèn)

2022-02-25 15:32

就沒(méi)有發(fā)票，對(duì)方不退那張錯(cuò)票，我們沒(méi)辦法沖紅重開(kāi)，我們沒(méi)辦法開(kāi)出來(lái)那個(gè)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呀，，所以才問(wèn)你有其他辦法什么寫分錄結(jié)平

樸老師 解答

2022-02-25 15:39

同學(xué)你好
計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)