尊敬的舞蹈 追問

2022-02-24 21:16

發(fā)生在去年，開票日期也是去年。我的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了，去年也是虧損狀態(tài)。怎么做賬呢。直接走未分配利潤(rùn)，那這個(gè)費(fèi)用也不能算在去年虧損額里了啊，就不能用以后的盈利彌補(bǔ)了

王老師1 解答

2022-02-24 21:41

學(xué)員您好，正確做法就是賬務(wù)走未分配利潤(rùn)，這樣就是以前年度的損益。同時(shí)你更正申報(bào)匯算清繳，把這個(gè)費(fèi)用加進(jìn)去，加到匯算清繳表格里

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-24 22:02

寫分錄同時(shí)，匯算清繳表格里有這個(gè)選項(xiàng)嗎，加入后，就能把2021年的虧損額改過(guò)來(lái)了是嗎，

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-24 22:05

納稅調(diào)整表格里嗎，

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-24 23:19

上年度多計(jì)提費(fèi)用，本年度收到發(fā)票，紅沖后在按正確發(fā)票寫分錄，兩者之間的差額計(jì)入上年度的話，寫分錄通過(guò)本年利潤(rùn)調(diào)整，匯算清繳怎么調(diào)整，還是說(shuō)差額可以計(jì)入本年

王老師1 解答

2022-02-24 23:21

寫分錄同時(shí)，匯算清繳表格里有這個(gè)選項(xiàng)嗎，加入后，就能把2021年的虧損額改過(guò)來(lái)了是嗎？
—匯算清繳正常填在費(fèi)用里就可以，跟你其他的管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用一起的

王老師1 解答

2022-02-24 23:23

dmcbp
上年度多計(jì)提費(fèi)用，本年度收到發(fā)票，紅沖后在按正確發(fā)票寫分錄，兩者之間的差額計(jì)入上年度的話，寫分錄通過(guò)本年利潤(rùn)調(diào)整，匯算清繳怎么調(diào)整，還是說(shuō)差額可以計(jì)入本年
差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整，影響的是期初未分配利潤(rùn)
匯算清繳時(shí)多計(jì)提的費(fèi)用減掉差額后填列即可

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-25 08:15

老師，如果差額計(jì)入上年度，分錄走未分配利潤(rùn)，那上一年度末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)這個(gè)科目用不用調(diào)表啊，還是不用調(diào)，等在報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候在填

王老師1 解答

2022-02-25 11:08

學(xué)員您好，上一年度的未分配利潤(rùn)要調(diào)表的

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-25 12:45

如果是這樣，上一年度的都申報(bào)完了怎么調(diào)啊。

王老師1 解答

2022-02-25 13:20

學(xué)員您好，這就需要更正申報(bào)。我第一條回復(fù)就這么說(shuō)的

尊敬的舞蹈 追問

2022-02-25 13:26

上年度報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表不調(diào)，當(dāng)年報(bào)的時(shí)候調(diào)整數(shù)可以么

王老師1 解答

2022-02-25 14:38

學(xué)員您好，當(dāng)年報(bào)的是調(diào)整期初未分配利潤(rùn)