進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后稅務(wù)局要求成本和所得稅也轉(zhuǎn)出怎能做憑證

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-24 12:47

你好，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。這是紅沖你的成本
的，
企業(yè)所得稅需要補(bǔ)上嗎？

郭老師解答

2022-02-24 12:48

繳納嗎？如果繳納了，
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸、銀行存款。

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老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開(kāi)具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
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老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

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個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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