杺姠陽(yáng)桄 追問(wèn)

2022-02-24 10:26

當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有全部回來(lái)，發(fā)票系統(tǒng)已經(jīng)勾選了，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)計(jì)算，倒擠出了金額和各項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在發(fā)票都回來(lái)了，發(fā)現(xiàn)總的是對(duì)的，但是各項(xiàng)對(duì)不上

鄒老師 解答

2022-02-24 10:28

你好，你可以沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)的分錄 

杺姠陽(yáng)桄 追問(wèn)

2022-02-24 10:29

匯算清繳時(shí)候這塊的金額需要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2022-02-24 10:30

你好，這個(gè)情況，不需要做納稅調(diào)增處理啊 

杺姠陽(yáng)桄 追問(wèn)

2022-02-24 10:32

只要金額和稅額是對(duì)的，就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2022-02-24 10:32

你好，最終調(diào)整到正確的金額就是了 

杺姠陽(yáng)桄 追問(wèn)

2022-02-24 10:34

就是說(shuō)我在2月調(diào)整到正確的科目和金額，匯算清繳的時(shí)候這部分的數(shù)據(jù)不需要調(diào)整，是這個(gè)意思嗎？

鄒老師 解答

2022-02-24 10:34

你好，是的，是這樣的