婷婷 追問

2022-02-23 16:26

相當(dāng)于我沒抵扣稅對嗎，主要是視同銷售還是要交稅，而且還是按照購買禮品的成本乘13稅率交稅，進(jìn)項和銷項一樣的，相當(dāng)于只是過了一個路對嗎

郭老師 解答

2022-02-23 16:27

你好，對的是的，是這么理解的。

婷婷 追問

2022-02-23 16:29

好的，視同銷售我報增值稅是怎么申報，一般納稅人

郭老師 解答

2022-02-23 16:31

丹丹睡然在13%未開具發(fā)票一欄里面填。

郭老師 解答

2022-02-23 16:31

一般納稅人在13%未開具發(fā)票一欄里面填寫

婷婷 追問

2022-02-24 08:37

視同銷售我們賬上沒有做收入，企業(yè)所得稅匯算的時候我們需要把它加到收入里面的，對應(yīng)的銷售費用可以扣除不

郭老師 解答

2022-02-24 08:39

你好，對的是的，需要再納稅，調(diào)整明細(xì)表填寫視同銷售的項目銷售費用可以抵扣所得稅。

婷婷 追問

2022-02-24 09:01

老師，我是沒搞懂，我們按照庫存商品的成本計算繳納增值稅，年末企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們把庫存商品的成本當(dāng)做收入，然后把銷售費用當(dāng)做成本扣除嗎，老師

郭老師 解答

2022-02-24 09:04

你好，對的是的，是這么做的。繳納一次收入，然后抵扣一次成本，你的銷售費用還可以抵扣所得稅。是這么理解的。

婷婷 追問

2022-02-24 11:02

我們主辦會計讓我直接做銷售費用，然后進(jìn)項稅額，貸方銀行存款，不做視同銷售交增值稅，怎么辦，有問題沒

婷婷 追問

2022-02-24 11:03

相當(dāng)于沒有視同銷售，進(jìn)項稅額又抵扣了

郭老師 解答

2022-02-24 11:06

你好，你們單位銷售這些產(chǎn)品嗎？