有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:04

那這些工人都沒(méi)有繳納社保也可以嗎

郭老師 解答

2022-02-23 09:06

這種有風(fēng)險(xiǎn)，如果要求嚴(yán)格的要求補(bǔ)交社保。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:26

老師，你好，像小規(guī)模的勞務(wù)公司賬務(wù)處理是什么樣的，可以大概講一下嗎

郭老師 解答

2022-02-23 09:27

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你們是差額交稅的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，你需要繳納的增值稅是根據(jù)收入減去成本這個(gè)余額除以1.0乘以1%按這個(gè)來(lái)算的。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:39

老師，勞務(wù)公司是差額繳稅啊，不是按票面稅點(diǎn)來(lái)交的嗎

郭老師 解答

2022-02-23 09:41

你好，差額交稅的可以差額。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:48

老師，勞務(wù)公司小規(guī)模是3個(gè)點(diǎn)嗎，如果一項(xiàng)勞務(wù)合同是10萬(wàn)，人工是8萬(wàn)，那我開(kāi)票的時(shí)候怎么開(kāi)，交多少增值稅

郭老師 解答

2022-02-23 09:52

小規(guī)模現(xiàn)在稅率是1%的。

郭老師 解答

2022-02-23 09:52

20除以1.01乘以1%。
增值稅按照這個(gè)來(lái)繳納的。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:53

老師，是按2萬(wàn)來(lái)繳納嗎，那開(kāi)票的時(shí)候票面金額開(kāi)多少，對(duì)方要求專票

郭老師 解答

2022-02-23 09:55

你好，開(kāi)發(fā)票還是價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，稅率1%。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:57

那這10萬(wàn)可以全開(kāi)專票嗎，還是2萬(wàn)專票，8萬(wàn)普票

郭老師 解答

2022-02-23 09:59

你好，可以全部都開(kāi)專票的。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 09:59

那小規(guī)模的勞務(wù)公司可以按全部?jī)r(jià)款作為銷售額按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法繳納增值稅嗎

郭老師 解答

2022-02-23 09:59

可以的，可以這么做。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 10:03

老師，那全部都開(kāi)專票的話，我稅金只需要繳納2萬(wàn)的部分嗎

郭老師 解答

2022-02-23 10:04

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 10:04

老師，那像那些提供咨詢服務(wù)的企業(yè)是不是也適用差額征收

郭老師 解答

2022-02-23 10:05

你好

不可以這么做的。

有有 追問(wèn)

2022-02-23 10:08

票面是10萬(wàn)，增值稅按2萬(wàn)繳納，那請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候是怎么操作的

郭老師 解答

2022-02-23 10:10

差額抵扣的這一部分，在你的附列資料里面填寫，有一個(gè)3%本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。