同一庫(kù)存商品設(shè)置了兩個(gè)二級(jí)科目，現(xiàn)在一正一負(fù)，怎么調(diào)整？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-22 17:19

你好，同一庫(kù)存商品設(shè)置了兩個(gè)二級(jí)科目，現(xiàn)在一正一負(fù)，調(diào)整分錄是
借：庫(kù)存商品—余額負(fù)數(shù)的明細(xì)
貸：庫(kù)存商品—余額正數(shù)的明細(xì)

趙照追問(wèn)

2022-02-22 17:26

謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)暫估入口分錄怎么寫(xiě)，貸方應(yīng)付可以是法人嗎

鄒老師解答

2022-02-22 17:27

你好，暫估入庫(kù)分錄是
借：庫(kù)存商品或原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估
貸方應(yīng)付不可以是法人
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)

趙照追問(wèn)

2022-02-22 17:30

還是應(yīng)付機(jī)構(gòu)，然后再由機(jī)構(gòu)調(diào)整成法人，費(fèi)用法人已墊付

趙照追問(wèn)

2022-02-22 17:30

好的老師

鄒老師解答

2022-02-22 17:33

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

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