郭老師 解答

2022-02-22 14:40

貸其他應(yīng)收款剛才打漏了這個。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

這個有發(fā)票的嗎。
但是你這個時間太長。

木棉樹 追問

2022-02-22 15:03

是自制原始憑證，內(nèi)部發(fā)放的福利費，當時簽批手續(xù)是齊全的，但是會計記帳時記入了往來款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

你好，這個是發(fā)的現(xiàn)金嗎？

木棉樹 追問

2022-02-22 15:08

是發(fā)的現(xiàn)金的，有現(xiàn)金福利，還有一些員工子女的學費報銷，本來是屬于工會費用，但是當時工會沒有經(jīng)費只能暫掛往來，后來工會經(jīng)費一直沒有就一直掛著，現(xiàn)在被上級部門要求做往來核銷需要調(diào)帳

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

去修改零七年的匯算清交。