冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:01

是的，老師

郭老師 解答

2022-02-22 09:01

現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，
開(kāi)了專票進(jìn)來(lái)，借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。

冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:04

這個(gè)其他應(yīng)付款是不是就是進(jìn)項(xiàng)稅的金額

郭老師 解答

2022-02-22 09:07

你好，這個(gè)其他應(yīng)付款的金額是你之前，普通發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)啊。

冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:08

借 其他應(yīng)付款 157.38
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 157.38
貸-其他應(yīng)付款 157.38

郭老師 解答

2022-02-22 09:11

你好，之前的價(jià)稅合計(jì)是多少？我這個(gè)分錄的意思是紅沖之前的加稅合計(jì)，然后再做發(fā)票的。

冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:12

借 其他應(yīng)付款2984
貸 以前年度損益調(diào)整 2984
收到票
借 以前年度損益調(diào)整 2640.71
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 343.29
貸，其他應(yīng)付款 2984

冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:13

是這樣的嗎？老師

郭老師 解答

2022-02-22 09:14

好對(duì)的是的是這么做的。

冰雪 追問(wèn)

2022-02-22 09:15

那請(qǐng)問(wèn)一下，我匯算清繳需要調(diào)增這個(gè)稅額？

郭老師 解答

2022-02-22 09:17

你好，對(duì)的是的，需要這么做的。