聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:04

老師，匯款做賬；借；預(yù)付賬款，貸銀行存款，收到原料做賬，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估嗎

東老師 解答

2022-02-21 14:04

沒(méi)問(wèn)題，做賬的話可以這么做。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:07

老師，那收到發(fā)票如何做賬呢

東老師 解答

2022-02-21 14:08

收到發(fā)票以后吧，把暫估的沖銷就行。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:10

收到發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款-暫估，貸原材料嗎，然后再做，借原材料，貸預(yù)付賬款，是這樣做的嗎？

東老師 解答

2022-02-21 14:11

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，就是這么做的。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:12

老師，還有個(gè)問(wèn)題是，我們這筆貨款實(shí)際上已經(jīng)支付了，只是發(fā)票沒(méi)有收到，掛賬到應(yīng)付賬款-暫估款，不是負(fù)債了嗎

東老師 解答

2022-02-21 14:13

對(duì)，但是那個(gè)把應(yīng)付賬款沖銷了，不就沒(méi)有嗎。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:15

老師，如果發(fā)票我們一直沒(méi)有 收到，這個(gè)負(fù)債和預(yù)收就一直掛著了？

東老師 解答

2022-02-21 14:15

對(duì)，但是你不可能一直不能收到發(fā)票吧。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:17

老師，我剛接手的單位，原來(lái)是外賬會(huì)計(jì)做的賬，掛了應(yīng)付賬款-暫估，1000多萬(wàn)，有2多了就不知道如何處理

東老師 解答

2022-02-21 14:17

這種就是胡亂做的。按理說(shuō)需要沖銷的

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:19

老師，但是如果沖銷了，原來(lái)的庫(kù)存商品已經(jīng)銷售了。

東老師 解答

2022-02-21 14:19

這就看情況，如果是有發(fā)票的話，就得和對(duì)方要發(fā)票才行。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:28

老師，我問(wèn)對(duì)方要了，供貨商說(shuō)的是過(guò)了2年了，已經(jīng)不能開(kāi)票了，我們?cè)撊绾翁幚磉@個(gè)業(yè)務(wù)呢

東老師 解答

2022-02-21 14:29

你這種情況沒(méi)有發(fā)票的話，應(yīng)該是需要調(diào)整之前的報(bào)表兒的。

聶向普 追問(wèn)

2022-02-21 14:30

老師，需要調(diào)整2年的報(bào)表嗎

東老師 解答

2022-02-21 14:30

對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有發(fā)票，涉及到報(bào)表兒，按理說(shuō)都是需要調(diào)整的。