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venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-21 12:30

你好同學(xué)，開錯(cuò)了當(dāng)月作廢，按照正確稅率做賬

一米陽光 追問

2022-02-21 12:32

現(xiàn)在做1月的賬，當(dāng)月沒有作廢，是2月紅沖的，1月怎么做呢

venus老師 解答

2022-02-21 13:38

你好同學(xué)紅沖就是把原來的分錄紅字沖銷，然后再重新做一遍正確的

一米陽光 追問

2022-02-21 14:22

那就是先按錯(cuò)誤的，也就是1%的稅率做賬，2月份紅沖了，但是報(bào)1月稅的時(shí)候稅局讓按正確的6%報(bào)稅，報(bào)稅收入和賬務(wù)的收入不一致怎么辦呢

venus老師 解答

2022-02-21 14:24

你也要在1%那里填寫紅沖的數(shù)據(jù)呀

一米陽光 追問

2022-02-21 14:38

一般納稅人填在第幾欄呢老師

venus老師 解答

2022-02-21 15:24

一般納稅人不存在1%稅率，只有3%簡(jiǎn)易征收

一米陽光 追問

2022-02-21 15:53

那怎么填呀

venus老師 解答

2022-02-21 16:01

主要你們不可能有1%稅率

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，開錯(cuò)了當(dāng)月作廢，按照正確稅率做賬
2022-02-21 12:30:25
專票還是普票的，認(rèn)證了嗎 需要紅沖的
2019-10-12 20:57:48
你好，需要申請(qǐng)紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票，然后開具正確稅率的發(fā)票
2022-01-20 09:01:22
你好，作廢重新開具即可。
2020-06-15 16:30:12
您好，是沒有問題的
2022-01-30 14:22:07
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