老師，如果是員工社保跟醫(yī)公司有幫交，但是沒(méi)有給那個(gè)員工發(fā)工資的話(huà)我們要做做分錄嗎？

Flower--老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-21 11:59

同學(xué)你好，需要做分錄，因?yàn)橛秀y行流水以及公司費(fèi)用的發(fā)生

h. 追問(wèn)

2022-02-21 12:01

那分錄怎么做呢，麻煩老師

Flower--老師解答

2022-02-21 13:49

公司承擔(dān)員工全部社保費(fèi)用的話(huà)
借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：銀行存款

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我們是村集體經(jīng)濟(jì)組織，村里的荔枝樹(shù)，每年都會(huì)開(kāi)投問(wèn)

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12月份的工資在次年的1月份計(jì)提，那么匯算清繳的時(shí) 問(wèn)

不能，只能在12月計(jì)提才算的哈答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎問(wèn)

您好，是的，是這么查的，第一個(gè)是暫估明細(xì)，下一個(gè)是工資的計(jì)提和發(fā)放情況答
請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅人，外賬，3月份收款了，沒(méi)開(kāi)票4月份補(bǔ) 問(wèn)

您好，這個(gè)如果4月確認(rèn)收入的，3月先掛往來(lái) 答
老師，我收到政府的補(bǔ)貼，一般我們配套附件那些，可以問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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