～ 、 追問

2022-02-20 18:21

老師，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有貸方余額

～ 、 追問

2022-02-20 18:22

為什么要寫成轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？

～ 、 追問

2022-02-20 18:23

不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:37

你轉(zhuǎn)出的余額不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎，光轉(zhuǎn)銷項(xiàng)有什么意義

～ 、 追問

2022-02-20 18:40

進(jìn)項(xiàng)還沒有認(rèn)證呢？

～ 、 追問

2022-02-20 18:40

進(jìn)項(xiàng)有借方余額

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

這個(gè)月就是銷項(xiàng)稅額有25萬(wàn)

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:41

為啥不認(rèn)證啊，先認(rèn)證月底再做結(jié)轉(zhuǎn)要不然你要多墊付資金

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

進(jìn)項(xiàng)稅額有18萬(wàn)

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

因?yàn)檫@個(gè)月特殊，不能認(rèn)證呢

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:42

那你就月底把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)就行

～ 、 追問

2022-02-20 19:15

老師，我報(bào)稅時(shí)增值稅表上的應(yīng)納增值稅稅額是291855.48，但是賬上是291855.10，賬上要多0.38，但是這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，又沒有交到稅，這種應(yīng)該怎么處理呢？

dizzy老師 解答

2022-02-20 20:56

你申報(bào)表上的數(shù)據(jù)要和賬實(shí)一致才行啊