矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:40

代開的發(fā)票不是要交給國家嗎？

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:41

金額合在一塊那代開的那張已經(jīng)交了增值稅了還有一個還沒交怎么做呀

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:42

代開金額是不含稅44018.83稅額是440.19這張是代開的，代開是不分有沒有到45萬都要交的

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

代開的需要交稅，你不是已經(jīng)交了，只有交了稅款才可以開出發(fā)票來。

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

普票需要交稅的話，在申報的那一個月份借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以的。

郭老師 解答

2022-02-18 19:43

代開的專票不免稅，不管開多少都需要正常交稅。

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:45

現(xiàn)在就是要做10月份的賬，小規(guī)模是季報的12月代繳的稅費就有一張是10月份普票的稅額

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:45

12月還有待交的有一筆就是普這張的稅費還沒交

郭老師 解答

2022-02-18 19:49

借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

現(xiàn)在就做這個
代開繳納的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅/附加稅
貸銀行存款

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:50

如果代開發(fā)票跟普票這兩筆我在10月做借本月收入借現(xiàn)金83714.02貸主營業(yè)務(wù)收入82885.17貸應(yīng)交稅費8288.85.一個點的這個稅費代開發(fā)票跟普票的，問題就是普票稅費還沒交只交了代開的440.19還有388.66.沒交

郭老師 解答

2022-02-18 19:51

繳多少做多少就是了
有余額表示欠款

矮小的綠茶 追問

2022-02-18 19:58

10月欠到次年1月再去支付會不會對利潤表有影響？

郭老師 解答

2022-02-18 20:25

你好，沒有影響的，他就是季度申報，一月份繳納。