企業(yè)2021年都是零申報(bào)，這個(gè)月拿了2張去年11月的汽油票，我給他入賬了，科目錄到了未分配利潤里面，那企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填啊？2021年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要根據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去的數(shù)據(jù)來填嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-18 14:06

你好；你到時(shí)要按能實(shí)際這 2筆發(fā)生的金額去報(bào)21年年報(bào)；去填寫數(shù)據(jù)。時(shí)候的

你的大表妹曲奇追問

2022-02-18 14:11

那我之前21年季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改，數(shù)據(jù)都是零沒有關(guān)系嗎？只需要填在2021年底財(cái)務(wù)報(bào)表里是嗎？

meizi老師解答

2022-02-18 14:12

你好；你21年匯算報(bào)了嗎？按補(bǔ)做的分錄的金額來報(bào)

你的大表妹曲奇追問

2022-02-18 14:14

還沒有報(bào)

meizi老師解答

2022-02-18 14:17

你好；那就按你補(bǔ)做賬后的金額來報(bào)

精選問題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運(yùn)輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個(gè)主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運(yùn)輸代理協(xié)議主要是針對(duì)運(yùn)輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報(bào)關(guān)、訂艙、運(yùn)輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計(jì)入12月還是次問

那個(gè)是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項(xiàng)目是地坪改造，需要材料加人工，銷項(xiàng) 問

同學(xué)，你好進(jìn)項(xiàng)收到的材料和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬？這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負(fù)數(shù)，—340506元，這個(gè) 問

您好，注銷公司的報(bào)銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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