姜姜
于2022-02-18 13:27 發(fā)布 ??656次瀏覽
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-18 13:45
增值稅本月開(kāi)票為建筑服務(wù)，自動(dòng)獲取在應(yīng)稅服務(wù)，但是主表在貨物和勞務(wù)，且提醒公式應(yīng)等于附列資料中的貨物+勞務(wù)，應(yīng)該怎么申報(bào)
答： 你好，截圖你的附表一和主表看一下。
公司租別人的場(chǎng)地下來(lái)，裝修成菜市場(chǎng)出租，小規(guī)模納稅人，每月收入不超過(guò)15萬(wàn)，應(yīng)該選擇“非建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)“還是”建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)“？
答： 這個(gè)屬于選擇“非建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，小規(guī)模開(kāi)“建筑服務(wù).建筑勞務(wù)”的專票，在增值稅及附加稅申報(bào)表中填貨物及勞務(wù)呢？還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)？
答： 如果你開(kāi)的是專用發(fā)票，在增值稅及附加稅申報(bào)表中應(yīng)填貨物及勞務(wù)。其中“貨物及勞務(wù)”指的是營(yíng)業(yè)稅法定的貨物及勞務(wù)，而不是不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。具體來(lái)說(shuō)，開(kāi)建筑服務(wù)及建筑勞務(wù)的專用發(fā)票，可以填寫(xiě)在構(gòu)筑物施工、維修、建筑物裝飾裝修、安裝設(shè)備及附屬設(shè)施的材料費(fèi)、建筑物施工、維修、建筑物裝飾裝修、安裝設(shè)備及附屬設(shè)施的人工費(fèi)、建筑物施工、維修、建筑物裝飾裝修、安裝設(shè)備及附屬設(shè)施的聘請(qǐng)服務(wù)費(fèi)等類別。 拓展知識(shí)： 專用發(fā)票的繳納稅費(fèi)方式一般是屬于現(xiàn)金支付，還有就是貨幣支付，即銀行存款或第三方支付等。貨幣支付的繳稅情形中，如果有某一項(xiàng)發(fā)票的金額比較大，可能會(huì)影響到發(fā)票的分類和申報(bào)，從而影響到稅收的繳納。
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;)
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姜姜 追問(wèn)
2022-02-18 13:55
郭老師 解答
2022-02-18 14:00
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