老師您好，我看我公司之前的會計(jì)做賬，收到原材料且付款了，沒有收到發(fā)票，是借：原材料，貸：銀行存款。次月收到發(fā)票，又記了借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀？但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借：原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀？

答： 你好，學(xué)員，是的重復(fù)了 直接沖回去這筆分錄借：原材料，貸：預(yù)付賬款

請問發(fā)票開錯(cuò)沖紅，支付款時(shí)借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

聽過預(yù)付賬款購買材料，過程中就只能聽過預(yù)付賬款科目嗎借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款銀行存款行不行

答： 你好 對? 這樣處理是正確的? 尾款也用預(yù)付或者銀行?