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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

素心老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-17 15:26

同學(xué)，應(yīng)交增值稅qc62旁邊那個(gè)問號(hào)點(diǎn)一下會(huì)有解釋，如果看不明白解釋可以截圖給我

蒲公英 追問

2022-02-17 15:37

老師，要填寫的地方的截圖也發(fā)。

素心老師 解答

2022-02-17 15:48

同學(xué)，應(yīng)交增值稅欄填寫你們賬上實(shí)際的數(shù)，就是你們實(shí)際開票數(shù)的稅額，減免數(shù)和這個(gè)數(shù)一樣

蒲公英 追問

2022-02-17 16:01

好的，謝謝老師

素心老師 解答

2022-02-17 16:01

不用客氣，祝您生活愉快

蒲公英 追問

2022-02-17 16:03

老師，我們今年是虧損，但有研發(fā)費(fèi)用，那個(gè)怎么填呢

蒲公英 追問

2022-02-17 16:04

這個(gè)解釋

素心老師 解答

2022-02-17 16:33

貴單位實(shí)際有研發(fā)加計(jì)扣除嗎？都還沒有匯算清繳，應(yīng)該沒有填過加計(jì)扣除，你們加計(jì)扣除審計(jì)出了嗎？按照上面的來填，虧損會(huì)更大而已，以后年度有盈利了可以抵減

蒲公英 追問

2022-02-17 16:55

匯算清繳的時(shí)候會(huì)填寫研發(fā)加計(jì)抵扣的。那是可以把研發(fā)費(fèi)用的75%填上的，對(duì)嗎

素心老師 解答

2022-02-17 17:04

你好，新政策是按照100%

蒲公英 追問

2022-02-17 17:10

我們不是制造業(yè)，還是75吧

素心老師 解答

2022-02-17 17:23

對(duì)的，不是制造業(yè)的75

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小規(guī)模納稅人的起征點(diǎn)包括開專票的金額，但是對(duì)于不同的納稅人而言，起征點(diǎn)額度是不同的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，無需繳納企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，按月應(yīng)納稅額不超過2萬元。如果銷售額超過2萬元，就必須按月足額繳納企業(yè)所得稅。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率為3%，而一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率為25%。在政府和企業(yè)之間，小規(guī)模納稅人的稅政優(yōu)惠政策是以稅收減免的形式來實(shí)現(xiàn)的，通過減少企業(yè)所得稅的稅額，從而減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助小規(guī)模納稅人發(fā)展壯大。
2023-03-02 11:27:52
同學(xué)，應(yīng)交增值稅qc62旁邊那個(gè)問號(hào)點(diǎn)一下會(huì)有解釋，如果看不明白解釋可以截圖給我
2022-02-17 15:26:50
增值稅起征點(diǎn)的適用范圍限于個(gè)人。起征點(diǎn)不可以用于小規(guī)模納稅人
2023-01-09 17:20:42
不沖突，小規(guī)模納稅人免稅政策是利用15萬起征點(diǎn)的范圍，只是把免稅額度從15萬減少到8萬，而且對(duì)小規(guī)模納稅人只能按照15萬的起征點(diǎn)收稅，不能實(shí)施免稅政策。
2023-03-21 19:57:26
你好，是上個(gè)季度的發(fā)票？?
2021-10-13 19:13:52
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