月半彎 追問

2022-02-16 17:17

不是調(diào)賬，是之前會計(jì)留抵68.16元沒做賬，現(xiàn)在我抵扣了這個錢，如何做賬，

冉老師 解答

2022-02-16 17:18

你好，補(bǔ)做賬
借費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

月半彎 追問

2022-02-16 17:19

做費(fèi)用是什么意思？我抵扣了68.16元增值稅和附加稅

冉老師 解答

2022-02-16 17:21

以為前期都計(jì)入費(fèi)用，本期需要調(diào)出來，不然你的抵扣對不上的

月半彎 追問

2022-02-16 17:28

那就這樣理解，以前附加稅多交了就沖以前的費(fèi)用，以前增值稅多交了就沖增值稅那個科目，對吧？

月半彎 追問

2022-02-16 17:43

那就這樣理解，以前附加稅多交了就沖以前的費(fèi)用，以前增值稅多交了就沖增值稅那個科目，對吧？~~~

冉老師 解答

2022-02-17 07:46

你好，學(xué)員，老師昨天有點(diǎn)事，沒及時回復(fù)，抱歉

冉老師 解答

2022-02-17 07:46

是的，學(xué)員，你說的沒錯的