分公司企業(yè)所得稅匯總申報(bào)是怎么回事，我們屬于分公司，總公司說(shuō)必須交1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅，如果分公司交的不到1個(gè)點(diǎn)，就需要把差額稅交給總公司一起申報(bào)，不太明白，希望有老師詳細(xì)講解

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-16 13:40

你好；匯總來(lái)報(bào)。你們應(yīng)該總分公司是分?jǐn)偭吮壤?nbsp;。按照整體的數(shù)據(jù)來(lái)判斷是否滿足小微企業(yè) ；如果不滿足就是按25%比例來(lái)報(bào)所得稅的；

堅(jiān)強(qiáng)的月餅追問(wèn)

2022-02-16 14:34

稅務(wù)那邊說(shuō)我們分公司不享受小微，總公司要求我們分公司交一個(gè)點(diǎn)，實(shí)交不足一個(gè)點(diǎn)需要補(bǔ)給總公司一起申報(bào)，這是稅法規(guī)定的嗎

meizi老師解答

2022-02-16 14:35

你好；分公司本身就不享受的；和總部一起整體來(lái)判斷是否享受小微的；是的。如果分給你多少分公司去；你分公司沒(méi)有就得給總部那邊的。

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沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎問(wèn)

你好，如果是查賬征收，是需要做匯算清繳的如果不是查賬征收，就不需要的? 答
老師你好，我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍，有安裝和維問(wèn)

您好，可以的，有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)，這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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