Diana 追問

2022-02-16 09:52

那我收到款就要報(bào)稅嗎？這筆款不開發(fā)票的（如果不開票是否正確？）
還有第一次收款是2021.12月，當(dāng)時我不知道不開票，只是掛了應(yīng)收。也不知道工資就是勞務(wù)成本，那現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理

Diana 追問

2022-02-16 09:52

我之前工資就是做了管理費(fèi)。收入掛了應(yīng)收，也沒有報(bào)稅

meizi老師 解答

2022-02-16 09:56

 你好 ； 1.  你要  看你收到款 你 符合收入要求沒有；  沒有開票     屬于收入 也得報(bào)稅的 ；    

Diana 追問

2022-02-16 10:01

好的謝謝老師。那之前工資做了管理費(fèi)要怎么處理？還是不用管了？

meizi老師 解答

2022-02-16 10:02

 你好 ；   調(diào)整下  ； 你這個之前是跨年了嗎   

Diana 追問

2022-02-16 10:08

收款是2021.11-12月收的款。我做預(yù)收的。11.12月工資就做管理費(fèi)用的
那要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-02-16 10:10

 你好 ；   建議是調(diào)整下的 。去21年賬套去處理下調(diào)整   

Diana 追問

2022-02-16 10:12

那具體怎么調(diào)整？請教老師
另外這個調(diào)整會影響報(bào)表嗎

meizi老師 解答

2022-02-16 10:16

 你好；  會影響。直接去21年反結(jié)賬去改賬 。 匯算按實(shí)際來處理報(bào)稅   

Diana 追問

2022-02-16 10:19

那具體是怎么處理賬務(wù)？
把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本？那如果我現(xiàn)在還不確認(rèn)收入，勞務(wù)成本就先放著，等確認(rèn)收入，再把勞務(wù)成本放到主營業(yè)務(wù)成本嗎？


還有我報(bào)表會影響的話，我需要在報(bào)稅系統(tǒng)去更改嗎？，還是不用管，等匯算清繳的時候按更正過的來填報(bào)表？，
麻煩老師一一指導(dǎo)，謝謝

meizi老師 解答

2022-02-16 10:21

 你好；  反結(jié)賬去 改賬 ； 你原來 是 做的管理費(fèi)用  現(xiàn)在做借勞務(wù)成本貸管理費(fèi)用即可。 在21年去處理 。