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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-15 10:50

你好，如果是專票的，你再增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選不抵扣，勾選在你的增值稅主表23欄應(yīng)納稅所得額填寫，
還有減免明細(xì)表附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫。

小玲 追問

2022-02-15 11:07

不用去稅務(wù)局辦吧，

郭老師 解答

2022-02-15 11:10

你好

不需要去稅務(wù)局。

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你好，如果是專票的，你再增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選不抵扣，勾選在你的增值稅主表23欄應(yīng)納稅所得額填寫， 還有減免明細(xì)表附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫。
2022-02-15 10:50:41
你好 填寫附表四 減免表和主表稅額減免行?
2022-01-10 11:10:14
你好，稅控盤維護(hù)費(fèi)減免稅額欄次
2022-06-13 15:07:54
您好，可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022-10-15 19:53:39
您好！可以的。你先轉(zhuǎn)出。然后以后留抵。
2017-05-02 15:40:14
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