夢瑤 追問

2022-02-14 17:30

第二季度系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)帶出來嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 17:31

好對的是的自動(dòng)出來的。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:31

老師我們企業(yè)2018年收做錯(cuò)了，現(xiàn)在要從2018年到2021年調(diào)所得稅，怎么調(diào)整啊？

郭老師 解答

2022-02-14 17:32

你好，是收入做錯(cuò)嗎還是什么？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:34

是的，收入多做了100多萬

夢瑤 追問

2022-02-14 17:36

是之前一個(gè)會(huì)計(jì)做的，去年稅務(wù)查的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2022-02-14 17:36

當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:41

是的，是個(gè)勞務(wù)公司調(diào)的話收入少了，成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，所以收入成本一起調(diào)，調(diào)到2021年后有所得稅要補(bǔ)繳

郭老師 解答

2022-02-14 17:42

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)貸，應(yīng)收賬款
借勞務(wù)成本貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-02-14 17:42

第一個(gè)是調(diào)整收入，第二個(gè)是調(diào)整成本。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:44

今年直接一筆把總數(shù)調(diào)整就行了嗎？那到稅務(wù)更正哪個(gè)報(bào)表啊？三年的12月份所得稅報(bào)表還是匯算清繳的報(bào)表？

郭老師 解答

2022-02-14 17:45

對的是的，哪個(gè)月多申報(bào)了去修改當(dāng)月的增值稅申報(bào)表，所得稅也多修改嗎？如果是的話也多申報(bào)了，修改匯算清交。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:46

而且成本不是調(diào)沒，是原調(diào)到下一年度結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-02-14 17:46

你好，你的收入多做了成本沒有多做嗎？

夢瑤 追問

2022-02-14 17:47

每個(gè)月調(diào)的話三年的全調(diào)嗎？4年48個(gè)月？

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

你好，你的收入多做了一個(gè)月的嘛，多申報(bào)了一個(gè)月的值，調(diào)整一個(gè)月的就可以的。

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

那你申報(bào)的增值稅。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:48

成本因?yàn)槭莿趧?wù)公司就等于多結(jié)轉(zhuǎn)了，要調(diào)到下一年度結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-02-14 17:48

怕
看你增值稅申報(bào)表里面的，比如這個(gè)收入集中在一個(gè)月多做了只調(diào)整一個(gè)月的。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:49

增值稅不是也有累計(jì)數(shù)嗎？那累計(jì)數(shù)應(yīng)該也錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-02-14 17:50

你好
累計(jì)數(shù)不用管。

夢瑤 追問

2022-02-14 17:51

那所得稅報(bào)表怎么更正？

郭老師 解答

2022-02-14 17:51

你好，修改匯算清交納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，填寫帳載金額。