甄彥偉 追問(wèn)

2022-02-14 07:18

沒(méi)有呢，我也是今年剛接手的，有的是日期是12月的發(fā)票

QQ老師 解答

2022-02-14 07:47

您好，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年不影響今年利潤(rùn)，匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整

甄彥偉 追問(wèn)

2022-02-14 07:59

老師，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢

QQ老師 解答

2022-02-14 08:27

你好！借以前年度損益調(diào)整—房租貸銀行存款等  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

甄彥偉 追問(wèn)

2022-02-14 08:32

老師，我們12月份的發(fā)票好像就是開(kāi)的1月份的房租發(fā)票，我看他每個(gè)月都是11月的房租發(fā)票開(kāi)的日期是10月的，12月的賬里面房租費(fèi)的發(fā)票是11月份開(kāi)的，就是說(shuō)12月的賬里面已經(jīng)有房租費(fèi)用的發(fā)票了，這樣也是像您說(shuō)的這樣處理對(duì)嗎

QQ老師 解答

2022-02-14 08:49

你好！這要落實(shí)清楚具體是哪個(gè)月的房租，才可以做響應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄

甄彥偉 追問(wèn)

2022-02-14 09:12

老師，是所屬期一月的，但是十二月份開(kāi)的

甄彥偉 追問(wèn)

2022-02-14 09:12

這個(gè)應(yīng)該是怎么做呢

QQ老師 解答

2022-02-14 09:27

你好！可以做到今年1月份的費(fèi)用