小魚兒 追問

2022-02-12 14:54

不包含內(nèi)銷的產(chǎn)品的原材料進(jìn)項(xiàng)票是嗎

李霞老師 解答

2022-02-12 15:08

您好，您是如果銷往國內(nèi)的話，您是正常應(yīng)該交增值稅的呀。

小魚兒 追問

2022-02-12 15:16

外銷銷項(xiàng)稅額：1615089.51*（13%-13%）=0
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額：864336*13%=112363.63
國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額：？
計(jì)算應(yīng)納稅額：（0+112363.63）-國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅=
關(guān)單理論上最大退稅額：1615089.51*13%=209961.63
退稅額：139706.67
國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅怎么確定？數(shù)據(jù)來源在哪里

李霞老師 解答

2022-02-12 15:18

您好同學(xué)稍等，我整理一下

李霞老師 解答

2022-02-12 15:56

國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)來源是，每月發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證的專票的稅額總計(jì)，這句話是正確的

小魚兒 追問

2022-02-12 16:27

國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅=112363.63+139706.67=252070.3，這樣計(jì)算對嗎？

小魚兒 追問

2022-02-12 16:37

增值稅納稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)的出口貨物銷售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣？

李霞老師 解答

2022-02-12 16:49

如果根據(jù)上面的數(shù)字反算的話，
應(yīng)該退稅209961.63
實(shí)際退稅139706.67
說明這個(gè)差額被抵扣了