美好的鑰匙 追問

2022-02-11 18:50

哦，手工帳里沒有固定資產(chǎn)的入賬金額，但是有折舊費，資產(chǎn)是過了一年才評估出來價格，這要怎么做電子賬

大老師 解答

2022-02-11 18:52

將正確的固定資產(chǎn)成本錄入電子賬計提折舊就行了

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 18:59

這樣做的話電子賬和手工帳就對不上了，

大老師 解答

2022-02-11 19:01

電子賬自動計提出來的差異，手工做一筆調(diào)整分錄。跟手工賬調(diào)一樣

大老師 解答

2022-02-11 19:02

還有我記得你說手工賬沒有入賬金額啊，你怎么核對的

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 19:07

是啊，手工帳沒有固定資產(chǎn)入賬金額，直接計提折舊費，所以現(xiàn)在不知道怎么弄了，

大老師 解答

2022-02-11 19:12

所以你現(xiàn)在就先明確要以哪的數(shù)為準，是以手工折舊數(shù)為準倒退固定資產(chǎn)金額還是以最新的評估數(shù)為準直接計入電子賬里

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 19:18

手工賬的折舊數(shù)，倒推出來正好等于評估資產(chǎn)數(shù)！只是當月沒有固定工資產(chǎn)的入賬金額

大老師 解答

2022-02-11 19:20

哦哦那說明金額是一致的

大老師 解答

2022-02-11 19:21

您聽我講，我給你仔細說

大老師 解答

2022-02-11 19:22

電子賬錄入卡片的時候有個地方會讓你填寫已經(jīng)計提了多少折舊，你把手工賬的折舊填進去，這樣以后電子賬自動計提就跟手工的一樣了

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 19:26

可是，現(xiàn)在是22年，老板讓18年8月剛建賬的全部錄入金蝶系統(tǒng)

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 19:27

所以現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)不知道怎么弄

美好的鑰匙 追問

2022-02-11 19:28

也就現(xiàn)在從重建賬從18年開始做

大老師 解答

2022-02-11 19:31

額，那意思你只能從18年開始建賬了，錄入18年的數(shù)據(jù)期初，然后每個月每個月的去做賬結(jié)賬做賬結(jié)賬做到現(xiàn)在了