縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:24

分錄怎么寫啊？謝謝耿老師

QQ老師 解答

2022-02-11 16:32

您好，正常的社保分錄你怎么做的？你寫一下我給你改

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:35

主營業(yè)務(wù)成本-社保費
應(yīng)付職工薪酬-社保費

QQ老師 解答

2022-02-11 16:36

借以前年度損益調(diào)整-社保費
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:37

上面是計提的，
繳納時，應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)付款-社保費

QQ老師 解答

2022-02-11 16:37

你好，按給你的分錄補提差額就可以

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 16:37

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-02-11 16:38

不客氣，歡迎下次提問滿意請好評，謝謝