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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-02-11 14:59

說明你的科目沒有弄平啊，只有自己檢查各個科目的明細賬了

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:03

應(yīng)該支付完工資就沒有了，對吧

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:04

結(jié)賬的時候應(yīng)該是平的

家權(quán)老師 解答

2022-02-11 15:06

是的，支付了就是平的哈。自己檢查一下憑證和明細賬吧

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:08

好的謝謝

家權(quán)老師 解答

2022-02-11 15:10

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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相關(guān)問題討論
說明你的科目沒有弄平啊，只有自己檢查各個科目的明細賬了
2022-02-11 14:59:46
是的，你發(fā)工資扣的時候做借應(yīng)付職工薪酬社保，貸其他應(yīng)收款-個人社保，
2020-03-16 09:06:26
同學(xué)你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-19 14:13:28
社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的額
2021-11-16 16:09:00
同學(xué)您好，收入105，費用100，累計盈余有貸方余額5，很正常啊，等到第二年把應(yīng)付社保個人部分沖平就完了，還是說這一筆累計盈余是不是非要做平？另外，如果非要做平的話，是系統(tǒng)反結(jié)賬改去年的賬？還是在今年調(diào)賬？
2022-03-02 20:02:11
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