1小芳 追問

2022-02-11 09:12

是這個(gè)情況就是我們公司在江西，開票給廣西的公司，但項(xiàng)目是在廣州，廣西的公司已經(jīng)開了外經(jīng)證，我們江西的公司也要開外經(jīng)證嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 09:17

你好 你企業(yè)和項(xiàng)目不在一個(gè)市 就要預(yù)交  

1小芳 追問

2022-02-11 09:50

好的，還有就是我在那邊預(yù)繳了稅款，到時(shí)我這邊就不用繳了嗎？勞務(wù)發(fā)票是簡易計(jì)稅的，增值稅全部都在那邊交

玲老師 解答

2022-02-11 09:54

。簡易計(jì)稅的在項(xiàng)目地預(yù)交完回。。機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)不用再交費(fèi)。

1小芳 追問

2022-02-11 09:59

機(jī)構(gòu)所在地到時(shí)怎么申報(bào)呢？

玲老師 解答

2022-02-11 10:03

你好 填寫收入 和預(yù)交稅款 

1小芳 追問

2022-02-11 10:04

如果外地預(yù)繳了稅款，機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候增值稅那表會(huì)有一張預(yù)繳稅款的表嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 10:12

把預(yù)交稅款填寫在雨交稅款那一行，可以扣除。

1小芳 追問

2022-02-11 10:15

就是自己手動(dòng)填寫，已繳稅款是變動(dòng)不了的？企業(yè)所得稅也是這樣繳的嗎？

玲老師 解答

2022-02-11 10:20

你好 一樣 都是可以扣除的