小規(guī)模文旅公司籌建期報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里只填寫(xiě)了管理費(fèi)用總金額，未填寫(xiě)到開(kāi)辦費(fèi)，已經(jīng)這樣報(bào)了三、四季度，目前還屬于籌建期，之后怎么報(bào)，還能填寫(xiě)到開(kāi)辦費(fèi)嗎？企業(yè)匯算清繳時(shí)能按開(kāi)辦費(fèi)處理嗎？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-02-10 20:28

你好，匯算清繳的時(shí)候可以改成開(kāi)辦費(fèi)即可的

小小星辰追問(wèn)

2022-02-10 20:30

下以季度報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)，填寫(xiě)到開(kāi)辦費(fèi)嗎？

冉老師解答

2022-02-10 20:31

下以季度報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)，填寫(xiě)到開(kāi)辦費(fèi)

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老師，公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)庫(kù)存商問(wèn)

您好，不需要庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷(xiāo)售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問(wèn)

你好，可以的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專(zhuān)用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)

直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購(gòu)煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購(gòu)地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)版相差1毛錢(qián)要怎么找呀？問(wèn)

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄答

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