沉默的咖啡豆 追問(wèn)

2022-02-10 20:18

調(diào)出來(lái)的話就得就得交所得稅

鄒老師 解答

2022-02-10 20:18

你好，補(bǔ)交所得稅的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

沉默的咖啡豆 追問(wèn)

2022-02-10 20:20

老師，管理費(fèi)用的分錄怎么處理呢？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:21

你好，不需要做管理費(fèi)用的分錄。只需要根據(jù)補(bǔ)交的所得稅做上述分錄就是了 

沉默的咖啡豆 追問(wèn)

2022-02-10 20:39

老師財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)不平了？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:39

你好，這樣不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的 

沉默的咖啡豆 追問(wèn)

2022-02-10 20:41

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-10 20:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

沉默的咖啡豆 追問(wèn)

2022-02-10 20:43

繳稅的時(shí)候，那老師是在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)么？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:49

你好，是匯算清繳的正常申報(bào)，而不是更正申報(bào)