老師，我們?cè)诎⒗锇桶蛧?guó)際站平臺(tái)收到的錢(qián)，提到銀行，但是銀行壓著沒(méi)給入賬到公司賬戶，這個(gè)怎么做分錄？我們有一個(gè)其他貨幣資金-阿里平臺(tái) 的科目需要減少金額，但是又沒(méi)入到賬上怎么辦？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 17:15

你好；沒(méi)有到賬就掛著；到時(shí)了銀行才走借方銀行存款貸其他貨幣資金

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請(qǐng)問(wèn)各位老師，我公司是一家建材貿(mào)易公司，私賬付款問(wèn)

已經(jīng)退款，寫(xiě)個(gè)說(shuō)明平賬就行答
老師，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售問(wèn)

所得稅是按5%享受小微稅率答
一般店鋪經(jīng)營(yíng)名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部，可以增加問(wèn)

您好，可以的，你增加經(jīng)營(yíng)范圍就可以答
老師，這什么意思啊，問(wèn)

你好，這個(gè)是把之前做的分錄紅沖了。之前分錄金額是正數(shù)，現(xiàn)在用負(fù)數(shù)把它對(duì)沖了。答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉(cāng)庫(kù)無(wú)拆封，一個(gè) 問(wèn)

好的，請(qǐng)將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

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