客戶給我們裝修好后20萬開的普票，后期發(fā)現(xiàn)材料沒用完我們又退給客戶了2萬元，我們付了18萬。發(fā)票客戶嫌麻煩就沒有重新開，請問分錄如何做

答： 你好 退貨沖原來成本分錄??

裝修公司賬務，暫估裝修材料怎么寫分錄，材料發(fā)票回來后在怎么寫分錄沖減暫估分錄

答： 你好 暫估入庫 借：原材料?，???貸：應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應付賬款-暫估 ，??貸：原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，11月初先預付了材料款，11月中旬收到的裝修材料，但發(fā)票是12月才開具的，請問這個業(yè)務發(fā)票該做進哪個月賬?分錄具體怎么做?

答： 你好? 11.月做 借應付賬款貸銀行存款 ；收到材料 ：借原材料 貸 應付賬款 。 發(fā)票是普票還是專票 ？??