務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:30

去年12月的已經(jīng)結(jié)帳了，電子稅務(wù)局有填寫(xiě)12的財(cái)務(wù)報(bào)表，是只要在今年更正，調(diào)整未分配利潤(rùn)，報(bào)表不用改，是嗎

郭老師 解答

2022-02-10 15:34

你好，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，你分錄做到這個(gè)月影響這個(gè)月的未分配利潤(rùn)的期末余額。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:41

那匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)和12月填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表里不一致，沒(méi)有關(guān)系  是嗎

郭老師 解答

2022-02-10 15:42

你好，12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表一樣

您需要調(diào)增調(diào)減在納稅調(diào)整明細(xì)表里面做不修改財(cái)務(wù)報(bào)表。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:46

是匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-02-10 15:47

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:49

老師，看看我的憑證做的對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-02-10 15:50

你好，少做了鏡像，是第一行和第二行的合計(jì)嗎？如果是的話可以的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:53

前兩行，是兩家公司的，我分成兩行來(lái)寫(xiě)了

郭老師 解答

2022-02-10 15:54

可以的，可以這么做的。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 15:59

好的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是留抵，沒(méi)有抵扣，我直接更正 ，在今年1月份抵扣了。如果去年已經(jīng)抵扣了，是不是前兩行 要填寫(xiě)未交增值稅了呀

郭老師 解答

2022-02-10 16:01

你好，做到進(jìn)項(xiàng)

里面就可以的


進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

務(wù)實(shí)的背包 追問(wèn)

2022-02-10 16:04

好的，謝謝老師，給老師好評(píng)

郭老師 解答

2022-02-10 16:05

不用客氣，工作愉快，非常感謝。