老師，2021年公司買(mǎi)煙的錢(qián)，我收到發(fā)票沒(méi)有入賬，今年還能把發(fā)票做到帳里面嗎？金額是三千多

小五子老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 11:51

你好！
做到里面需要調(diào)整以前年度損益。
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款等
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

繁花園追問(wèn)

2022-02-10 11:53

老師，用友賬套里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。用哪個(gè)科目替代

小五子老師解答

2022-02-10 12:31

你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，沒(méi)有的話
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)付款等

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所得稅是按5%享受小微稅率答
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您好，可以的，你增加經(jīng)營(yíng)范圍就可以答
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老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉(cāng)庫(kù)無(wú)拆封，一個(gè) 問(wèn)

好的，請(qǐng)將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

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