老師，我們是旅行社一般納稅人，差額納稅，上個(gè)月開(kāi)了兩張現(xiàn)代服務(wù)的專(zhuān)票，一張旅游服務(wù)專(zhuān)票差額開(kāi)具的，然后這個(gè)月申報(bào)表一的時(shí)候，因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)月有留抵，所以那個(gè)第12列成本扣除那里我收入33萬(wàn)多，我在這里也填33萬(wàn)多，但全申報(bào)不成功，說(shuō)我這列填報(bào)異常，這是什么原因?qū)е碌模?

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 16:05

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精選問(wèn)題

沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶(hù)需要匯算嗎問(wèn)

你好，如果是查賬征收，是需要做匯算清繳的如果不是查賬征收，就不需要的? 答
老師你好，我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍，有安裝和維問(wèn)

您好，可以的，有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)，這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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