妮好 追問

2022-02-09 15:19

是的老師，12月給客戶開具的專票，客戶沒有抵扣沒有認(rèn)證

郭老師 解答

2022-02-09 15:20

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-02-09 15:21

門還需要重新開的嗎？ll

妮好 追問

2022-02-09 15:23

需要的老師，我藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開過來

郭老師 解答

2022-02-09 15:24

借用收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)一正數(shù)一負(fù)數(shù)，并不影響你交稅。

妮好 追問

2022-02-09 15:25

好的老師，就做這一個(gè)分錄就可以了吧

郭老師 解答

2022-02-09 15:25

是的，是的，這是一共兩個(gè)分錄，一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。

妮好 追問

2022-02-09 15:28

麻煩老師把這兩個(gè)分錄幫我寫下吧，我是小白

郭老師 解答

2022-02-09 15:30

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。


借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2022-02-09 15:30

請(qǐng)問這兩個(gè)分錄收到嗎？

妮好 追問

2022-02-09 15:32

謝謝老師辛苦了

郭老師 解答

2022-02-09 15:33

不用客氣，工作愉快。