靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:47

那12月我們沒有計提增值稅和附加稅有影響嘛？

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:47

往常，我們附加稅也都是當月計提當月繳納

郭老師 解答

2022-02-08 16:47

你好，增值稅的沒有影響
附加稅借以前年度損益調整貸應交稅費附加稅。

郭老師 解答

2022-02-08 16:48

增值稅的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸，應交稅費未交。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:48

好的老師，那繳納稅費的分錄我就正常做是嘛？

郭老師 解答

2022-02-08 16:51

是的是的，交稅的正常做。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:53

好的老師，那我賬上12月沒有計提增值稅，但是實際繳納了，這樣會不會影響財報進而影響我們2021年第四季度繳納的企業(yè)所得稅呢？

郭老師 解答

2022-02-08 16:54

增值稅的，它不影響你的利潤。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:54

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-08 16:55

不用客氣，新年快樂。

靦腆的胡蘿卜 追問

2022-02-08 16:56

新年快樂！

郭老師 解答

2022-02-08 16:56

新年快樂，非常感謝。